---
title: "Verkkolaskuerät"
canonical: "https://support.vitec-hotellinx.com/space/KB/59768892/Verkkolaskuer%C3%A4t"
format: markdown
---
Päivän aikana päätetyistä verkkolaskuista voidaan luoda lähetyserä kun kyseisen päivän yöajo on suoritettu.

- Erän voi luoda myös useamman päivän laskuista, mikäli erätiedostoa ei lähetetä päivittäin.
- Erätiedosto voidaan lähettää eteenpäin esimerkiksi verkkopankin, pankkiohjelman tai muun taloushallinnon ohjelman avulla.

---

## Verkkolaskun liitteiden lisääminen

Liitetiedostot lisätään verkkolaskuun **Electronic billing*** *-ikkunassa ennen erätiedoston luontia.

- Yhdellä laskulla voi olla enintään kymmenen liitettä ja tiedostojen koko voi olla yhteensä enintään yksi megatavu.
- Liitteen tiedostomuoto voi olla PDF, JPEG tai PNG.
- Liitteitä ei voi käyttää uudelleen: saman liitetiedoston voi lisätä vain yhteen laskuun.

1. Valitse päävalikosta **More** > **Electronic billing**.
2. Avaa laskun liiteikkuna (**Invoice attachments**) painamalla laskurivillä **Attachments**.

![image-20240821-091853.png](media://245a602f-5d08-4074-a9f2-46649384567a)

2. Hae liitetiedostoja painamalla **Add** ja valitse lisättävä liite.

![image-20240821-092356.png](media://10843595-36f5-4a5a-9cc6-7a4b8b49424a)

4. Liitteet näkyvät **Invoice attachments*** *-ikkunassa. Voit poistaa liitteitä valitsemalla tiedoston ja painamalla **Remove**.

![image-20240821-092626.png](media://48fd22be-d660-4fd5-b76c-2526423d5271)

---

## Verkkolaskuerän luominen

Lähetyserä luodaan päivän aikana päätetyistä verkkolaskuista yöajon jälkeen.

- Lähetyserä luodaan **Electronic billing*** *-ikkunassa.
- Erätiedosto tallentuu xml-muotoisena **Settings**-välilehdellä määriteltyyn polkuun (ks. [Verkkolaskutuksen käyttöönotto](https://vitechotellinx.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/57999454)).
- Erän voi luoda myös useamman päivän laskuista, mikäli erätiedostoa ei lähetetä päivittäin (esim. viikonloppuina ja juhlapyhinä). Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että laskujen eräpäivät vastaavat laskun päättämisessä määriteltyjä päivämääriä.

1. Valitse päävalikosta **More** > **Electronic billing**.

![image-20240821-091853.png](media://245a602f-5d08-4074-a9f2-46649384567a)

- Vihreä merkki laskurivin edessä kertoo, että lasku on muodollisesti oikein.
- Punainen rasti tarkoittaa, että laskun tai asiakkaan tiedoissa on virhe, [joka tulee korjata ennen erätiedoston luontia](https://vitechotellinx.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/59768892/Verkkolaskuer+t#Verkkolaskun-virheiden-korjaaminen).

2. Luo erätiedosto kaikista laskuista painamalla **Create all** tai vain valituista laskuista painamalla **Create selected**.

- Voit valita useampia laskuja pitämällä **Ctrl**-painiketta pohjassa.

3. Erätiedosto muodostuu verkkolaskuohjelman asetuksissa määriteltyyn hakemistoon, josta sen voi lähettää eteenpäin esimerkiksi taloushallinnon ohjelman avulla.

![image-20240821-092117.png](media://05ffcaa9-9946-4a43-b920-f64922d63786)

> 📝 Jos käytetään Finvoice versiota 2.0 tai uudempaa, samaan hakemistoon erätiedoston kanssa tallentuu laskujen liitteet sisältävä tiedosto (esim. *laskut_attachments.era*). Molemmat tiedostot tulee lähettää operaattorille peräkkäin erillisinä aineistoina.
> 📝 
> 📝 Järjestelmä ei voi luoda uutta erätiedostoa ennen kuin edellinen erätiedosto (ja liitteet sisältävä tiedosto) on poistettu tallennuskansiosta tai nimetty uudelleen. Osa lähettävistä ohjelmista osaa hoitaa nämä toiminnot automaattisesti.

---

## Verkkolaskun virheiden korjaaminen

Punainen rasti verkkolaskurivin alussa tarkoittaa, että laskun tai asiakkaan tiedoissa on virhe eikä laskua voida lähettää eteenpäin.

![image-20240821-085837.png](media://903842f8-4190-4b20-947c-5a3f542515d3)

1. Avaa laskun tiedot painamalla laskuriviä ja tarkista virhemerkintä.

![image-20240821-085928.png](media://b7c56518-827b-4cc3-9c91-58f382434683)

2. Korjaa virhe merkinnän perusteella.

- Esimerkissä asiakkaan verkkolaskutustiedoista puuttuu verkkolaskuoperaattorin tieto (**Buyer Intermediator Code**).
- Siirry **Customers**-välilehdelle, valitse **Electronic invoice customers** ja syötä asiakkaan nimi.

![image-20240821-090443.png](media://55201ca9-db67-4568-bd6d-6deb143c070d)

- Paina **Edit** ja täytä puuttuva kohta asiakkaan tiedoissa. Tallenna painamalla **Save**.

![image-20240821-091551.png](media://e7223afa-bdcc-4d18-a0b3-54aa1dd18d5b)

4. Päivitä **Invoices**-välilehti painamalla **Refresh**.

![image-20240821-091815.png](media://02a98cc2-29bc-4ba4-9082-bb2eefde37b0)