---
title: "Hyvityslasku"
canonical: "https://support.vitec-hotellinx.com/space/KB/47808606/Hyvityslasku"
format: markdown
---
Asiakkaalle tehdyn laskun voi hyvittää **Credit sales**-toiminnon avulla. Samaa toimintoa voi käyttää myös uuden, korjatun laskun tekemiseen.

Hyvityslaskua varten ei tarvitse tehdä uutta varausta asiakkaalle, vaan hyvitys voidaan tehdä mille tahansa kassajärjestelmän vapaalle tilille.

Tili kannattaa avata samalle varaajalle kuin alkuperäinen lasku, jolloin asiakkaan laskuja on helppo seurata varaajanäkymän laskutushistoriassa (**Guest account*** >* **Invoicing history**).

---

## Hyvityslaskun tekeminen

1. Avaa kassajärjestelmä painamalla päävalikossa **Point of Sales**.
2. Hae vapaat tilit valitsemalla **Accounts** > **Vacant** ja avaa mikä tahansa vapaa tili.

![image-20251008-085323.png](media://ea7603c1-9ebc-4665-9d44-cc42c71338e1)

3. Etsi asiakas, jolle hyvityslasku tehdään: kirjoita asiakkaan nimi **Account name **-kenttään ja paina **Find guest**.

> 📝 Valitse hyvityslaskulle aina asiakas, jotta hyvityslasku ja uusi lasku näkyvät asiakkaan laskutushistoriassa.

![image-20251008-085836.png](media://79416c2e-f43f-4738-a43e-baa760f3cd03)

4. Valitse maksutapa **Credit Sales**.
5. Järjestelmä kysyy, tehdäänkö hyvitys avoinna olevalle laskulle. Valitse **Ei**.

![image-20251008-090230.png](media://804901b1-1d9e-4caa-8ab3-92612fac3b23)

6. Valitse **Credit**, kirjoita hyvitettävän laskun numero ja paina **OK**. Vahvista toimenpide painamalla vielä **OK**.

![image-20251008-090412.png](media://01d03fe7-054e-4cf6-b469-db08ab667e12)

7. Järjestelmä kopioi alkuperäisen laskun myyntirivit näkyville miinusmerkkisinä.

![image-20251009-105542.png](media://23ed0dd3-8be7-47d3-8ce5-4b9e88964d11)

- Hyvityslaskun rivien **Date**-kentässä on hyvityslaskun päivämäärä. Alkuperäisen laskun tiedot tulevat näkyviin laskurivin alle tai perään.
- Voit tarvittaessa muokata laskurivejä **Del** ja **Mod**-painikeilla.
- Hyvitetyt myynnit näkyvät sen päivän myyntiraportilla, jolloin hyvitys tehdään, vaikka myyntirivien päivämääriä muutettaisiin.

8. Päätä lasku samaan maksutapaan kuin alkuperäinen lasku. Alkuperäisen laskun numero ja päivämäärä tulostuu **Teksti**-sarakkeeseen.

![image-20251009-110438.png](media://e446735a-3d97-4f93-99eb-7277ebc1f2ac)

 

---

## Laskun kopiointi uuden laskun pohjaksi

Voit kopioida olemassa olevan laskun rivit uuden laskun pohjaksi **Credit sales **-toiminnon avulla. Voit hyödyntää toimintoa, kun joudut toistuvasti luomaan samanlaisia laskuja tai kun teet virheellisestä laskusta hyvityslaskun sekä uuden korjatun laskun.

Toiminto kopioi alkuperäisen laskun rivit uudelle laskulle samanlaisina kuin alkuperäisellä laskulla joko miinus- tai plusmerkkisinä, käyttäjän valinnasta riippuen.

1. Avaa kassajärjestelmä painamalla päävalikossa **Point of Sales**.
2. Hae vapaat tilit valitsemalla **Accounts** > **Vacant** ja avaa mikä tahansa vapaa tili.

![image-20251008-085323.png](media://ea7603c1-9ebc-4665-9d44-cc42c71338e1)

3. Etsi asiakas, jolle hyvityslasku tehdään: kirjoita asiakkaan nimi **Account name **-kenttään ja paina **Find guest**.

> 📝 Valitse hyvityslaskulle aina asiakas, jotta hyvityslasku ja uusi lasku näkyvät asiakkaan laskutushistoriassa.

![image-20251008-085836.png](media://79416c2e-f43f-4738-a43e-baa760f3cd03)

4. Valitse maksutapa **Credit Sales**.
5. Järjestelmä kysyy, tehdäänkö hyvitys avoinna olevalle laskulle. Valitse **Ei**.

![image-20251010-090314.png](media://7ccf937a-e69a-4aac-95e7-db157cf133b8)

6. Valitse **Debet**, kirjoita kopioitavan laskun numero ja paina **OK**. Vahvista toimenpide painamalla vielä **OK**.

![image-20251010-090357.png](media://8ab835df-28ce-4cd7-896b-14afb1677f93)

7. Järjestelmä kopioi alkuperäisen laskun myyntirivit näkyville.

![image-20251010-090509.png](media://a6306abd-1403-448e-8d63-d20cae906a1d)

- Voit tarvittaessa muokata laskurivejä **Del**- ja **Mod**-painikeilla.

8. Valitse maksutapa ja päätä lasku normaalisti.